A.生产订单预先编号并由监管人员签字
B.建立对活动报告的独立内部认证
C.正确实施和记录交易
D.恰当地维护半成品和产成品的库存
第5题
A.对用户实行分级管理、权限控制、身份认证、活动跟踪、查询监督的政策
B.书面授权可以通过在贷款、贷记卡、准贷记卡以及担保申请书中增加相应条款取得
C.征信服务中心可根据个人申请无偿提供其本人信用报告
D.商业银行应建立保证信息安全的管理制度,确保只有得到内部授权的人员才能接触个人信用报告
第8题
A.出纳员向财务主管报告
B.内部审计师向董事会的审计委员会报告
C.工资单核算部门向总会计师报告
D.会计主管向生产副总裁报告
第9题
A.内部控制设计
B.内部控制执行
C.内部控制监督
D.内部控制评价
第10题
A.经济市场的发展与完善
B.法律法规的颁布及实施
C.确保信息收集、处理和报告正确性的控制
D.公司规章制度的制定与实施
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