价值（）元（含）以上的办公用品，需提前发起OA表单流程请购单，经批准采购后按照日程费用报销程序报销

A.付款申请流程

B.费用报销流程

C.差旅费报销流程

D.出差申请流程

A．40-其他

B．30-到票冲账

C．20-预付费用

D．10-费用报销

A.80%

B.70%

C.85%

D.60%

A.谁需求，谁请购

B.谁负责，谁请购

C.谁报销，谁请购

D.谁生产，谁请购

A.原始发票及清单

B.组织培训的费用申请签报

C.培训通知书

D.参训人员签到表

E.如达到一定金额需附培训场地签订的协议

A.12小时

B.20小时

C.24小时

D.30小时

A.退票报销

B.退票收据报销

C.退票费报销

D.退票报告报销

A.2000

B.5000

C.8000

D.10000

A.接受采购单或请购单，编制采购计划和用款计划

B.选择供应商

C.询价、洽谈、发出采购订单(合同)

D.订货跟踪、货到验收，结账与费用核算

B．员工出差需要借支出差备用金的，须出示已经过批准的出差申请单，借款最高限额为：预计出差天数*（出差地住宿标准+补助标准+交通费补助标准）

C．出差人返回后一周内填差旅费报销单

D．差旅费报销单需附出差申请单并结清暂支款项

A.禁发单

B.访后单

C.缺点单

D.OK单