员工提交给财务的报销发票，应确认（）

A．取得费用发票——OA申请——填写报销单据——财务审核

B．OA申请——取得费用发票——填写报销单据——财务审核

C．财务审核——取得费用发——OA申请——填写报销单据

D．申请——取得费用发票——填写报销单据——财务审核

A.SM活动封面

B.邀请函

C.签到表

D.发票、POS单、消费水单

A.3日

B.7日

C.15日

D.30日

A.增值税专用发票

B.增值税普通发票

C.增值税电子普通发票

D.无需发票

A.服务顾问联

B.顾客联

C.维修车间联

D.财务联

A.只可以乘坐本级别的交通工具并只能够按自己级别的标准报销

B.可以乘坐与上级领导相同的交通工具但只能够按自己级别的标准报销

C.可以乘坐与上级领导相同的交通工具并按上级领导的标准报销

B．由于EEM系统要求发票、水单、刷卡单等报销材料是需要扫描到系统中的，所以需要按要求粘贴报销材料以确保能顺利扫描进系统完成报销，但是eEvent里的杂费报销是没有扫描要求的，所以eEvent的杂费报销不需要粘贴发票等报销材料

C．不知道

A.找一张发票替代

B.仍然拿损坏的发票报销

C.与财务同事沟通,寻找合理的解决方式

D.算了,不报了

A.租赁合同

B.收据或发票

C.如有特殊情况,附上情况说明书

D.审核面单

E.基站抄表单

F.电表照片

A.报销单填好后直接邮寄广州

B.报销单填好后交给张倩，张倩统一找王思楠签字

C.报销单填好后找项目总监签字再找会计签字

D.报销单填好后找财务签字

B．若市内出差，首选公交或地铁，确实需要乘坐出租车时，须经直接上级领导同意

C．若私车公用出差，需在《出差审批单》内注明需私车公用的理由，自驾油费凭发票且按0.6元/公里×实际使用公里数计算，路桥及停车费凭发票据实报销，需填写自驾登记表

D．若出差期间需打车，提供打车发票，无需行程单