A.设计缺陷
B.运行缺陷
C.重大缺陷
D.重要缺陷
第1题
A.企业的内控政策与法律、法规相抵触
B.内部控制制度设计不够完整、合理,无法贯彻执行
C.内部控制制度无法实现企业内部控制的目标
D.内部控制制度完整且合法,并能实现企业的内控目标
第4题
A.影响整体控制目标实现的多个一般缺陷的组合是否构成重大缺陷
B.针对同一细化控制目标所采取的不同控制活动之间的相互作用
C.针对同一细化控制目标是否存在其他补偿性控制活动
D.控制执行者的胜任能力
第5题
A.内部控制是指为确保实现企业目标而实施的程序和政策
B.就风险管理而言,内部控制系统涉及企业财务、运营、遵守法律法规及其他方面
C.控制政策及程序代表整个企业对于内部控制的价值观
D.控制政策及程序的设计目的在于尽可能确保业务行为是有序且有效的
第7题
第8题
A.内部控制的完整性
B.内部控制的合理性
C.内部控制的有效性
D.内部控制的制衡性
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