A.属于内部控制重大缺陷
B.属于内部控制重要缺陷
C.属于内部控制一般缺陷
D.属于内部控制日常缺陷
第1题
A.重点账户按月进行对账,对账月次月收回
B.账户所有者与境内业务往来者之间划转大额款项的账户
C.长期未使用账户突然发生大额资金收付的账户
D.资金往来明显与单位业务经营活动或周期不匹配
第3题
A.网点未与企业签订对账服务协议,未通过协议方式明确双方权利义务
B.未严格执行业务经办与对账岗位分离制度,账务处理人员与对账人员混岗操作
C.代替客户做网银对账单回签
D.人为调高对账单回收率
第5题
A.统计管理
B.报表制度
C.经营管理
D.统计岗位职责
第7题
A.1500元
B.2000元
C.3000元
D.5000元
第9题
A.让步接收
B.更换
C.退货
D.索赔
第10题
A.特大
B.重大
C.涉及两个或两个以上专业分公司的重大
D.影响企业效益较大的
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