总部所在地员工，每月30日前把走完流程的费用报销单交财务部执行报销（）

B．用款流程1次，费用报销1次，打印OA申请单直接找出纳付款

C．用款流程1次，打款环节打印OA申请单交至财务付款人员；费用报销2次，初审发票黏贴整齐交至财务，打印申请单找对应出纳打款

D．不需要去财务部门

A.1日

B.5日

C.8日

D.10日

A.付款申请流程

B.费用报销流程

C.差旅费报销流程

D.出差申请流程

A.业务的真实性

B.报销金额的合理性

C.报销单据填写的完整性

D.流程审核的完整性

A.出差前填写出差申请审批流程

B.差旅费报销制度规定员工长途出差一般乘坐大巴、火车（火车只限二等座、三等座），原则上不许乘坐飞机、软卧、一等座

C.差旅费报销制度规定出差人员返回单位后，须在三天内到财务部办理报账手续，财务部根据出差天数，按标准核对补助

D.员工因紧急情况出差，未经批准乘坐飞机、软卧、一等座的，可以按实予以报销