差旅结束后，个工作日内完成差旅费用报销，填写差旅费报销明细，出差申请作为报销附件，且一次差旅产生的费用必须汇总为一次报销,不允许出现拆分报销,不允许替票（）

A.类城市

B.类城市

C.类城市

D.类城市

A.员工差旅原则上可预借款项

B.会务组人员发生联络、采购等交通费用可据实报销

C.会议培训照片冲印费可报销

D.总公司抽调机构员工出差发生的差旅费，其费用在机构报销

E.员工差旅原则上可预借款项

A.会务组人员发生联络、采购等交通费用可据实报销

B.员工差旅原则上可预借款项

C.会议培训照片冲印费可报销

D.总公司抽调机构员工出差发生的差旅费，其费用在机构报销E

A.40

B.500

C.副处级

D.处级

A.用款流程

B.冲账流程

C.费用报销流程

D.差旅费用报销流程

A.出差退改签费、营销差旅津贴-差旅费

B.购买纸笔名片-办公费

C.区域员工出差集团培训的交通费-职工教育经费

D.项目外包食堂食材垫付-餐费报销

B．员工出差需要借支出差备用金的，须出示已经过批准的出差申请单，借款最高限额为：预计出差天数*（出差地住宿标准+补助标准+交通费补助标准）

C．出差人返回后一周内填差旅费报销单

D．差旅费报销单需附出差申请单并结清暂支款项

A.付款申请流程

B.费用报销流程

C.差旅费报销流程

D.出差申请流程

A.广告费选择通用报销单

B.业务招待费选择通用报销单

C.差旅费选择差旅表单

D.固定资产选择固定资产表单

A.在OA中提交《出差申请》

B.通过人事系统中的订票系统购买

C.在返回后5个工作日内人事系统中提交《出差报告单（付款）》报销

D.凡与《出差申请》填写的地点、人数、交通工具不符的差旅费将不予报销