没有KO的员工如何报销差旅费（）

A.直接邮寄给财务报销同事,其他的不管

B.直接邮寄给财务报销同事,通过钉钉告知,其他不管

C.按照报销流程,打审批到业务总监,审批上说明情况

D.口头告知主管,让财务报销同事直接联系业务主管

A.类城市

B.类城市

C.类城市

D.类城市

A.员工差旅原则上可预借款项

B.会务组人员发生联络、采购等交通费用可据实报销

C.会议培训照片冲印费可报销

D.总公司抽调机构员工出差发生的差旅费，其费用在机构报销

E.员工差旅原则上可预借款项

A.会务组人员发生联络、采购等交通费用可据实报销

B.员工差旅原则上可预借款项

C.会议培训照片冲印费可报销

D.总公司抽调机构员工出差发生的差旅费，其费用在机构报销E

A.外埠差旅费-其他

B.外埠差旅费-手续费

C.市内差旅费

D.外埠差旅费-火车票

A.总行

B.调出单位

C.调入单位

D.员工个人

A.日常费用报销单

B.资产报销单

C.差旅费报销单

D.借款单

A.其他应收款

B.库存现金

C.其他应付款

D.C

A.出差前填写出差申请审批流程

B.差旅费报销制度规定员工长途出差一般乘坐大巴、火车（火车只限二等座、三等座），原则上不许乘坐飞机、软卧、一等座

C.差旅费报销制度规定出差人员返回单位后，须在三天内到财务部办理报账手续，财务部根据出差天数，按标准核对补助

D.员工因紧急情况出差，未经批准乘坐飞机、软卧、一等座的，可以按实予以报销

A.5元

B.10元

C.15元

D.凭票报销

E.20元

A.付款申请流程

B.费用报销流程

C.差旅费报销流程

D.出差申请流程