所有报销单据由报销人自行粘贴扫描并上传，不符合要求的报销单据，财务人员有权拒绝报销（）

A.⑤②④③①

B.④②⑤③①

C.⑤④②①③

D.④②③⑤①

A.差旅费单据粘贴顺序为：城际交通费→住宿费→其他费用；出差时发生的招待费单独贴单报销注明，并扣减相应差旅费中的餐费补助

B.差旅费单据粘贴顺序为：住宿费→城际交通费→其他费用；出差时发生的招待费单独贴单报销注明，并扣减相应差旅费中的餐费补助

C.差旅费单据粘贴顺序为：城际交通费→其他费用→住宿费；出差时发生的招待费单独贴单报销注明，并扣减相应差旅费中的餐费补助

D.差旅费单据粘贴顺序为：其他费用→城际交通费→住宿费；出差时发生的招待费单独贴单报销注明，并扣减相应差旅费中的餐费补助

A.5个工作日

B.7个工作日

C.15工作日

D.1个月

A.公务费用报销单

B.支出报销单

C.差旅费报销单

D.公务用车报销单

A.员工费用报销单

B.对公费用报销单

C.业务招待报销单

D.移动话费报销单

B．由于EEM系统要求发票、水单、刷卡单等报销材料是需要扫描到系统中的，所以需要按要求粘贴报销材料以确保能顺利扫描进系统完成报销，但是eEvent里的杂费报销是没有扫描要求的，所以eEvent的杂费报销不需要粘贴发票等报销材料

C．不知道

A.业务的真实性

B.报销金额的合理性

C.报销单据填写的完整性

D.流程审核的完整性

A．取得费用发票——OA申请——填写报销单据——财务审核

B．OA申请——取得费用发票——填写报销单据——财务审核

C．财务审核——取得费用发——OA申请——填写报销单据

D．申请——取得费用发票——填写报销单据——财务审核

A.差旅费报销单

B.费用报销单

C.业务招待费审批单

D.借款单

A.差旅费报销单-其他

B.员工费用报销单-其他

C.员工费用报销单-外勤交通费

D.员工费用报销单-支援费用

A.发票合法性

B.报销事项真实性

C.采购立项

D.报销标准